Internal Control Self Assessment

Internal Control Self Assessment
Internal Control Self Assessment

Body


Trabalho

 

  • Auto-avaliação dos controles internos, processos, vulnerabilidades e riscos pelos gestores da empresa.

 

 

Entregáveis

 

  • Treinamento prévio aos envolvidos, com instruções sobre essa ferramenta;
  • Aplicação de questionários;
  • Avaliação e organização dos dados obtidos;
  • Matriz de riscos e controles internos;
  • Criação de planos de ação.