Assessment de Controles Internos

Assessment de Controles Internos
Assessment de Controles Internos

Body

 


Trabalho

 

Foco específico na documentação e evidenciação de processos e seus respectivos controles internos, riscos e demais indicadores. Normalmente tais documentos são voltados ao público interno, mas também para apresentação à terceiros quando oportuno entender melhor sobre o funcionamento dos processos da empresa (auditores, clientes, etc.).

 

 

Entregáveis

 

  • Entrevistas com pessoal-chave;
  • Elaboração de Fluxogramas dos processos “as is” e “to be”;
  • Documentação de narrativas dos processos;
  • Documentação de matriz de riscos e controles;
  • Identificação de oportunidades de melhoria e introdução de novos controles (se necessário), validados com os responsáveis;
  • Elaboração de relatório e sumário executivo
  • Atualização/criação de políticas, normas e procedimentos definidos pela administração.