Controles Internos | Protiviti - Brazil

Controles Internos

Controles Internos

Controles Internos

Body

Formas de Atuação

Realização de análises provenientes de naturezas diversas com o objetivo de obter melhorias no ambiente de controles internos, como por exemplo revisão de controles para suporte ao parecer de auditoria (externa), aplicação de melhorias no desenho e/ou implementação de controles internos, etc.

 

Trabalhos

  • Análises por demanda conforme solicitação do cliente, normalmente originadas a partir da visão da administração de conter vulnerabilidades (mitigação de riscos) ou após evento traumático (fraudes, perdas, risco de imagem, etc.)
  • Implementação, revisão e proposição de melhorias no ambiente de controles internos

 

Entregas

  • Matriz de riscos e controles internos
  • Mapa do diagnóstico de riscos
  • Curva de maturidade do processo
  • Relatório de deficiências e/ou exceções
  • Outros